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客戶退回發票已經抵扣認證。流程是;客戶開具紅字信息表 做進項稅額轉出 我們拿對方信息表導入開具紅字但是銷售方不知道如何去導入紅字信息表開具 請老師指導
k1
于2022-05-28 10:39 發布 ??1283次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-05-28 10:44
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稅額漏做，并且同時需要做進項稅轉出，能不能直接借：進項稅額 貸：進項稅額轉出
答： 你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
老師，如果進項稅轉出分錄對的話 ，原材料賬面豈不是多了進項稅額轉出的金額？后面B公司會給A公司開票的，不是就沒有影響原材料的賬面了嗎？
答： 你好，開了負數發票，借應付賬款， 貸原材料， 應交稅費，應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，進項稅額轉出的前提條件是不是已經認證抵扣的情況下呀，如果還沒有勾選認證是不是就不用做進項稅額轉出了呢？另外如果企業外購商品作為福利發給員工，一開始就價稅合計進成本或費用了，是不是就不用做進項稅轉出了呢
答： 對的，同學，是這樣的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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k1 追問
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