沖減以前年度材料多進如何調賬?

沖減以前年度材料多進如何調賬?

以前年度應沖減的財務費用做成增加現在需要雙倍調減.

1、如果不涉及銀行存款(現金)不要相應的調整.

借:以前年度損益調整

貸:有關科目

2、如果涉及銀行存款(現金)也要相應的調整.也就是說你的資金不對,怎么核對資金??

借:以前年度損益調整

貸:庫存現金

3、以上共同都需要做的:

借:應繳稅費--企業所得稅

貸:以前年度損益調整

借:盈余公積金

貸:利潤分配---未分配利潤

用友財務軟件調賬問題

1、你說的不平應該說的是損益表或者資產負債表不平,有可能是你報表不平.賬上應該是平的.

報表不平的原因,我估計是你報表里面的公式中沒有包含"以前年度損益調整"這個科目.

2、順便回答你說的為什么不能在貸方,必須用在借方紅數.因為報表的公式取的是借方發生額,而不是余額.如果取余額,等損益結轉完作報表,就都是0了.

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