出口退稅發票多開了怎么處理
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如果只是發票金額多開了，報關單金額沒有錯，這單出口也沒有正式申報，只需把發票作廢了重開。如果作廢不了，先開紅字沖減，再開正確的進行申報。如果這單出口已經正式申報了，除了要重開發票外，還要在出口退稅申報系統里做負數進行沖減，再重新錄入正確的發票號信息進行申報。有可能你們管理員不需要你做沖減，只需在備注欄注明更改發票號也是行的會計學堂整理的。
案例：
我們公司多收了一個客戶的貨款10萬元，同時也多開了發票10萬元給對方，稅務上怎么處理呢，發票跨月了，已繳納增值稅?
如果這個客戶以后還要進行業務往來的，那就可以直接掛在賬上沖抵下次的收入即可，如果對方不再有業務往來，那就開具紅字發票沖減收入，同時退款。
有關出口退稅的文章，本網就有許多，盡管說了這么多，但出口退稅發票多開了運費發票怎么處理的內容，還是意猶未盡，大家感興趣的話，不妨咨詢老師，這比閱讀好些。
你好 發票紅沖 重新開就可以了 答
你好，對方需要發票就開，不需要的可以不用開，開的話零稅率的普通發票。 答
去電子稅務局把退稅勾選撤銷 首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退（免）稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發票信息如實填上 最后選擇“數據申報”-“生成申報數據”如下圖圖4所示，將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務局審批。審批通過后我們便可以重新對發票進行認證了 答
申請負數發票，重新開具。 答
1沖減原出口銷售收入，增加內銷銷售收入，計提銷項稅 借;產品銷售收入——出口收入 貸：產品銷售收入——內銷收入 應交稅金——應繳增值稅(銷項稅額) 2.紅字沖銷 借：產品銷售成本(紅字) 貸：應交稅金——應繳增值稅(進項稅額轉出)(紅字) 答
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