供應單位要求退款的會計分錄
退還的就做購入的反分錄就可以了借：應付賬款 貸：原材料/庫存商品/消耗性材料等。
供貨商是退款，不是退貨，所以不用做紅字分錄。
1、如果這筆退款以后還要付給供應商，做與付款相反的分錄。
借：銀行存款
貸：應付賬款***供應商
2、如果這筆退款屬于現金折扣，要按現金折扣來核算，會計學堂整理的。
借：銀行存款
貸：財務費用
退貨給供應商怎么做會計分錄?
付了錢的出庫前: 借:應收賬款 貸:主營業收入出庫時:借:主營業成本 貸:庫存商品收款時:借:銀行賬戶 貸:應收賬款沒付錢的借：應付賬款供應商
貸：庫存商品
供應單位要求退款的會計分錄雖然不是很常見，但是會計工作就是這樣，退款還是退貨，會計做賬時就只能接招。
同學你好1這個的話 借：銀行存款 ? ? 貸：原材料 答
如果違約金屬于價外費用，那么借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 答
同學你好 20年 借，信用減值損失30 貸，壞賬準備30 21年 借，壞賬準備2000 貸，應收賬款2000 借，銀行存款800 貸，應收賬款800 借，信用減值損失2270 貸，壞賬準備2270 答
同學您好，借：其他應付款 ，貸：營業外收入 答
您好，借：預付賬款，貸：銀行存款 答
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