跨月發票紅沖操作步驟

跨月發票紅沖操作步驟

導語;跨月發票紅沖操作步驟是怎樣的呢?是不是很多朋友不知道呢?其實這個跨月發票紅沖操作步驟也不是很難.接下來會計學堂小編就教你們跨月發票紅沖的操作步驟.一起閱讀吧!

跨月發票紅沖操作步驟?

1打開開票系統,點擊左上方"紅字發票信息表",選擇"紅字專用增值稅發票信息表填開".

2點選"銷售方申請",填入發票代碼和發票號碼,點擊"確認"自動生成"開具紅字增值稅專用發票信息表".

3打開左上方"紅字發票信息表",選擇"紅字專用增值稅發票信息表查詢導出",上傳剛申請的發票,打開"發票填開",增值稅專用發票填開后點擊上方"紅字".

4在彈出窗口填入"紅字發票信息表編號",點擊"下一步",核對新發票的"發票代碼"和"發票號碼",點擊"下一步",核對下票面信息打印即可.

跨月作廢發票,紅字沖紅注意事項 如何整理上交發票?

當月發票可作廢,跨月無法作廢,只能開紅字發票作廢,準確的說是開紅字負數發票沖紅,開紅字發票方法:

山東金稅盤如何跨月作廢增值稅普通發票

最近跨年作廢了兩張發票,準確的是開紅字.

一張是給客戶開了,也掃描給客戶了,發票和合同都等著客戶付款,后來領導說的不等了,直接1月份作廢了.

還有一張是12月的時候,有一張發票填完信息,然后金稅盤提示該發票不存在,查看發票查詢,也查詢不到,和會計說了一下,說的既然不識別,那么就先不用處理.

12月過來,然后是1月份,每個月月初會把發票和月度統計提交給會計,我用自己記錄的excel表格和金稅盤的月度統計核對,12月份我看到03這張發票excel備注一欄是 金稅盤不識別,但是核對后發現金稅盤又識別了,這張03又存在了,而且是正常的發票,由于當初開03金稅盤提示發票不存在,所以開的04,郵寄給客戶的也是04,這樣這個客戶就有兩張發票了,03是不需要的,所以我在1月份開紅字把03沖掉了,然后把情況和會計說了.

2月份的時候,會計說對不起來,但是我2月初的時候,也是對照自己記錄的excel表格和金稅盤的月度統計核對的,然后說03這張不是作廢了嗎,怎么1月開了紅字作廢了03.我在03發票上標注的是"紅字作廢,下月跨月紅字對沖",意思是這張03發票當月已經不能作廢了,所以我下月開紅字發票對沖了,嚴格來說,相對于12月份,這張是正常的發票,只是1月份的時候開紅字發票把這張沖掉了,不算作廢,會計看到紅字作廢,可能和普通作廢看做一樣了.為了和普通作廢區別,只是加了些鉛筆寫的文字,說明對這張發票的情況.

經過這次事件,其實最好的做法是,直接和金稅盤的發票狀態對應起來,

把下月開的紅字對沖的原發票,當作普通發票對待,直接放到對公或訂單的一疊里面,不區別對待,不加備注,把發票聯留下,然后下月的時候紅字對沖和該發票聯放一起,下月再交給會計,這樣就避免了被當做普通作廢發票.

12月份的那個在原票上備注紅字作廢,感覺是畫蛇添足了,主要是那張03由于12月份不識別,發票查詢里查不到,也無法當月作廢和查詢,所以輸入了信息后提示該發票不存在,金稅盤出了問題,所以這種03沒有打出來,是空白發票,我直接在空白發票上備注了下月紅字作廢,確實容易被誤解這張發票是廢票,其實在12月份是正常票,而是1月份才對沖掉的.

后來會計交給稅務的人,然后稅務的人讓我把03打了出來,蓋上章,本來我以為既然這張1月份已經對沖掉了,這張發票就沒什么用了,打不打無所謂,但是12月份這張是正常票,所以也該打出來比較合理,所以我打了出來.

主要是開了很久發票,最近才接觸和知道紅字發票,而金稅盤剛好有張發票12月識別不了,1月份正常顯示該發票了,所以就1月份把這張紅字對沖掉了,而我又在12月原票上加了備注,確實很容易讓人誤解,本來想著當月作廢的用鉛筆寫作廢,下月紅字對沖的,如果剛好也上交了,把原票寫上紅字對沖作為區別比較好點,現在想來,其實用不著寫這個備注.

跨月發票紅沖的操作步驟是怎樣的呢?我相信大家看完上文應該知道跨月發票紅沖的操作步驟了.以后大家還有關于開發票的問題,可以隨時來咨詢我們的老師,當然也可以關注會計學堂的官網.