期間損益結轉錯了怎么辦

期間損益結轉錯了怎么辦

可以補結轉.

或者取消月末結轉然后重寫修改憑證在結轉,結賬.

如果是同一年的,不用管他,下個月沖回來重新做就好了,如果是跨年的,而且涉及損益的,就要沖以前年度損益調整,否則也就重新做就好了.

什么是期間損益結轉?

期間損益結轉是指將各損益類科目的余額轉入"本年利潤"科目,反映集團企業在一個會計期間內實現的利潤或虧損總額.

本系統提供的結轉損益功能,就是將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目,并生成一張結轉損益記賬憑證.

期間損益結轉分錄

結轉各項收入:

借:主營業務收入

借:其他業務收入

借:投資收益

借:補貼收入

借:營業外收入

貸:本年利潤

結轉各項成本費用:

借:本年利潤

貸:主營業務成本

貸:主營業務稅金及附加

貸:其他業務支出

貸:銷售費用

貸:管理費用

貸:財務費用

貸:營業外支出

貸:所得稅

借:本年利潤

貸:利潤分配

借:利潤分配

貸:應付股利等

用友期間損益結轉操作

1、進入用友通軟件,打開總賬系統--月末轉賬,選擇"期間損益結轉",則屏幕顯示要結轉期間損益的損益類科目.

2、點擊期間損益結轉后面的放大鏡 ,彈出期間損益結轉設置對話框.

3、在彈出的窗口中,點擊道"本能利潤科目"后面的放大鏡 ,重新設置本年利潤科目,點擊〖確定〗后到"轉賬生成"界面.

4、選擇需要結轉的科目,雙擊,選擇完畢后,按〖確定〗即按計算結果生成轉賬憑證.

5、對剛剛生成的憑證進行審核和記賬后即可.

以上就是小編整理的關于期間損益結轉錯了怎么辦,當我們發現錯誤時應該盡快的進行處理,對于期間損益結轉錯誤,我們一般可以在之后進行補結轉,或者直接重新結轉過,具體的操作你可以依據自身的狀況來選擇.有任何問題,隨時咨詢會計學堂老師.