住宿發票沒有天數只有總金額可以用嗎

住宿發票沒有天數只有總金額可以用嗎

按規定是不能報銷,但具體根據你們單位的財務制度來決定.

差旅費住宿專票可以抵扣嗎

員工住宿費是可以根據用途的不同用于抵扣的,除了以下情況不得抵扣其他情況可以抵扣:

住宿費為公司接待客戶,開票方不論納稅人規模,即便認證相符也不得進行抵扣;

住宿費為公司組織員工旅游,開票方不論納稅人規模,即便認證相符也不得進行抵扣;

其次開票方的納稅人規模不同抵扣率也有所不同,具體如下:

住宿費為員工出差,開票方為小規模納稅人,其增值稅專用發票抵扣率為3%;

住宿費為員工出差,開票方為一般納稅人,其增值稅專用發票抵扣率為6%;

企業員工因公出差發生的住宿費,屬于差旅費,取得的增值稅專用發票可以按規定抵扣進項稅額.企業發生的住宿費取得增值稅專用發票,能否抵扣主要取決于住宿費的"用途",企業員工在公司經營地或注冊地發生的住宿費,只要不屬于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的,取得專票認證后,也可以按規定抵扣進項稅額.

住宿費發票是不是計入"差旅費"項目?

不一定.

做賬不是單純看發票,而是看業務的實際發生情況.

1.若是自己員工因公出差的住宿費,屬于"差旅費"項目;

2.若是招待外部客戶或者關系單位的住宿費,屬于"業務招待費"項目.

提示

在實踐中,業務招待費列支的具體范圍一般包括:

(1)因企業生產經營需要而宴請或用于工作餐的開支;

(2)因企業生產經營需要贈送紀念品的開支;

(3)因企業生產經營需要而發生的旅游景點參觀費、交通費及其他費用的開支;

(4)因企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支.

差旅費與業務招待費的區別

住宿費計入到差旅費中.

差旅費包括出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用.

差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目.

員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據.

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等.

差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等.

差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內.

因此住宿費是計入到差旅費中的.

住宿費的計算公式:

所有者權益合計=經營收入-經營費用-生產性固定資產折舊-生產稅+出租房屋凈收入、出租其他資產凈收入和自有住房折算凈租金等.

財產凈收入不包括轉讓資產所有權的溢價所得.

人均可支配收入實際增長率=(報告期人均可支配收入/基期人均可支配收入)/居民消費價格指數-100%.

貨幣資金+存貨+固定資產凈額,即現金+銀行存款+原材料+庫存商品+生產成本+固定資產-累計.

住宿發票沒有天數只有總金額可以用嗎?會計學堂小編告訴大家,按照政策的規定是不能夠的,但是有的公司相對報銷比較寬松就可以,所以建議大家,了解自己公司的規定再開發票,有需要的小伙伴不妨認真閱讀并牢記,在以后的工作中就能得心應手的運用.