開票時顯示沒有該稅率授權怎么辦?

開票時顯示沒有該稅率授權怎么辦?

增值稅普通發票沒有該稅率授權是怎么回事

你說的是稅率核定嗎,是在開票系統里面遇到的嗎,如果跟核定的不同,請及時跟稅務局聯系.

稅率調整開票軟件(金稅盤)20180425版本升級問題匯總

1.問題:原來的商品編碼庫,是否需要重新賦碼?

解決方法:開票軟件升級后,5月1日零時,重新進入軟件,稅收分類編碼將自動更新,即17%稅率更新為16%稅率,11%稅率更新為10%稅率,無需再重新賦碼.

注意:如果開票軟件沒升級到20180425版本,稅收分類編碼同步到29.0版本,稅收分類編碼中能看到16%和10%,但商品編碼中稅率不會自動更新為16%和10%,且不能開票;此時將開票軟件升級到20180425,商品編碼中稅率會自動更新為16%和10%,不需要批量賦碼.請及時升級開票軟件版本.

2.問題:開票軟件升級到最新版本,稅收分類編碼還顯示17%或11%的稅率嗎?

解決方法:5月1日之前稅收分類編碼還是顯示17%和11%,5月1日零時開始進入開票軟件稅收分類編碼顯示16%和10%.

3.問題:開票軟件升級到最新版本之后,是否能直接開出16%和10%稅率的發票?

解決方法:5月1日零時才能開出16%和10%稅率的發票.

4.問題:2018年5月1日之后取得的5月1日之前開具的稅率為17%、11%的增值稅專用發票還可以認證嗎?

解決方法:只要在規定的認證期限內(開具之日起360內)認證即可.

5.問題:5月1日之后注冊生效的一般納稅人,開票軟件中可有17%和11%稅率.

解決方法:對于5月1日之后生效的一般納稅人,開票界面沒有17%和11%稅率可以選擇;對于5月1日之前發行且生效的一般納稅人,5月1日之后,可以在開票界面手動修改稅率為17%和11%,以便對升級之前開的藍字發票進行紅沖和對5月1日之前發生的業務補開藍字發票.

6.問題:銷售方2018年3月份銷售貨物已按17%稅率開具了增值稅專用發票,現在購買方表示可能5月份要退貨,請問到時候銷售方該如何開具紅字發票?

解決方法:在2018年5月1日后發生開票有誤沖紅重開、銷售退回、作廢重開的情況,應按照納稅義務發生時間所適用的稅率開具發票,即對于2018年5月1日前發生的業務,應按照17%/11%稅率開具發票.

7.問題:2018年4月30日之前發生的業務,5月1日之后怎么開票?

解決方法:2018年4月30日以前已申報確認銷售(納稅義務發生)尚未開票的,仍可按17%/11%稅率開具增值稅發票,納稅義務發生在5月1日后的,適用16%、10%的稅率開具增值稅發票.

申明:參考13%減并稅率為11%的各地稅務機關實務操作,如出新總局公告或者新文件,以新文件為準.

舉個例子:B公司于2018年4月3日向C公司(一般納稅人)采購一批貨物(原適用稅率為17%)并預付了貨款,C公司于2018年5月13日發貨.則C公司應當貨物發出的當天,開具16%稅率的增值稅發票給B公司.若C公司采取的是直接收款的方式并于4月3日收訖銷售款項,則C公司即使是5月1日之后補開發票,也應當按17%稅率開具.

8.問題:5月1日之后開票能否"復制"之前稅率的發票?

解決方法:可以通過"復制"的方式開具發票,如果復制的是5月1日之前開具的17%或11%稅率的發票,票面上默認稅率是17%或11%,需要手動修改為實際業務的稅率.

9.問題:升級180425版本后,開票軟件中稅收分類編碼是29.0,商品稅率仍是17%和11%.

解決方法:方法一:聯網狀態下更新下稅收分類編碼.步驟:系統設置--編碼設置--商品和服務稅收分類編碼,點"更新",稅收分類編碼版本號更新為30.0.

方法二:重啟開票軟件即可.

開票時顯示沒有該稅率授權怎么辦?上文介紹了對于開票系統出現了相關問題該怎么處理，沒有稅率授權需要聯系稅管員處理哦，還有疑問的，可以點擊窗口咨詢在線老師答疑！