應付賬款暫估會計處理
答：在軟件中對于采購入庫單生成憑證分錄不管你采購業務是否為暫估業務一般是：
借：原材料
貸：物資采購
但是有些客戶對于貨票同時到達的業務要生成一張憑證軟件中的憑證分錄為：
借：物資采購
應交稅金——應交增值稅——進項稅額
貸：應付賬款（銀行存款）
購銷單制單中生成憑證分錄為：
借：原材料
貸：物資采購
對于暫估業務生成的憑證是不走物資采購這個科目，而是走“應付賬款——暫估應付款”這個科目，即：
借：原材料
貸：應付賬款——暫估應付款
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你好，紅字分錄沖減就可以了。 答
同學你好 這個可以的哦 答
1.沒有取到發票，暫估成本：借：主營業務成本貸：應付賬款--暫估 在這種情況下，由于沒有收到發票，公司需要暫估成本。這個暫估成本通常是基于公司對成本的估計，因此借記“主營業務成本”科目，貸記“應付賬款--暫估”科目。 1.收到管理費用發票，并沖減暫估應付賬款：借：應付賬款---暫估貸：管理費用 當公司最終收到發票時，需要沖減之前暫估的應付賬款，并按照發票上的實際金額支付管理費用。因此，借記“應付賬款---暫估”，貸記“管理費用”。 這種處理方式是正確的，因為它確保了公司對實際成本的準確記錄和核算。同時，它也符合權責發生制原則，即收入和費用應在產生期間進行確認，而不是在實際支付或收到款項時。 答
現在有余額嗎？這個錢你們支付嗎。 答
您好，沒有發票，需要沖回之前的成本的呢。或者通過營業外支出的方式沖掉。但是這部分不能睡前扣除。 答
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