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代繳社保服務費分錄怎么做?
答：服務費發票計入管理費用即可。對于社保的處理，公司需要先計提：公司負擔的部分：
借：管理費用等
貸：應付職工薪酬——五險一金
個人負擔的部分：
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款
收到人力資源公司的繳款單的時候：
借：應付職工薪酬
其他應付款
貸：銀行存款
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代繳社保服務費分錄怎么做?
2017-12-05 11:44 來源：網友分享
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老師，我們是人力資源公司，有幫別家公司代繳社保。別的公司給我們打的錢是服務費加社保費，要求開發票總金額是服務費加社保費，這分錄怎么做，代繳的社保分錄怎么做。年報的時候，社保費的那部分開票金額要怎樣調整？ 問
首先啊，你這里就比方說你收了100萬，其中90萬是你代收代交的社保工資之類的。那你就是按照100萬做收入，90萬作為成本。 答
老師，我們是人力資源公司，有幫別家公司代繳社保。別的公司給我們打的錢是服務費加社保費，要求開發票總金額是服務費加社保費，這分錄怎么做，代繳的社保分錄怎么做。年報的時候，社保費的那部分開票金額要怎樣調整？ 問
學員，您好，要回答您的問題，首先我們還是要根據您具體給出的賬務實際情況來分析。如果有一筆打款的開票金額=服務費加社保費的話，則這一筆只需要開立一張服務費發票。此時服務費科目和應交稅費科目之和= 應收賬款科目 + 實收現金科目 = 發票金額，而服務費科目下面的明細則有社保費這一明細。同時，年報的時候您還要將社保費的那部分開票金額，加到服務費的科目下面，以此來調整報表的實際數據。 拓展知識：開具發票時，要認真記錄發票信息，以便徹底備案賬務憑證，出納核對記賬、登記賬簿，以及做好稅務管理，保證發票信息的真實、準確、完整性，避免發票糾紛。 答
請問：我們是人力資源公司，有幫別家公司代繳社保。別的公司給我們打的錢是服務費加社保費，要求開發票總金額是服務費加社保費，這分錄怎么做，代繳的社保分錄怎么做。年報的時候，社保費的那部分開票金額要怎樣調整？ 問
同學你好 發票開的什么呢 答
老師，單位跟員工說好了社保費不按電子稅務局上個人部分代扣代繳，就按總的社保費40%來代扣代繳，那么社保費計提和繳納、工資計提和發放的“分錄”，“金額”怎么做？ 問
計提社保? ?借 管理費-社保 貸 應付職工薪酬-社保? 繳納社保? ?借 應付職工薪酬 其他應收款-個人社保 貸 銀行存款 計提工資? 借 管理費-工資 貸 應付職工薪酬-工資 發放工資? 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應收款-個人社保 答
請問社保費的會計分錄是怎么做的 公司代扣代繳的 問
代扣代繳社保會計分錄： 繳納時： 借：應付職工薪酬--社會保險費? 其他應收(付)款--社會保險費 貸：銀行存款； 計提時： 借：管理費用--社會保險費 貸：應付職工薪酬--社會保險費； 答
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