報銷單簽字了發(fā)票還用簽嗎

報銷單上必須要有簽字,除了經(jīng)辦人簽字還必須要要部門負責(zé)人、會計人員、總經(jīng)理等都簽字.

簽字流程一般包括:

1、費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認.

2、財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批.

3、經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù).

費用報銷程序

1、報銷費用的填制要求

(1)費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理.

(2)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊.

(3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等.

(4)采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面.

(5)非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù).

(6)外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù).

2、報銷單據(jù)的審核

(1)費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認.

(2)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批.

(3)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù).

3、費用的給付

(1)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用.

(2)單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付.

(3)單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準后,以現(xiàn)金支付.

(4)各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理.

4、費用報銷單據(jù)的保管

(1)費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計匯總、記賬

(2)所有報銷的費用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存.

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