對方開了紅字信息表但系統沒有顯示怎么辦

對方開了紅字信息表但系統沒有顯示怎么辦

答:可以看看對方的審核有沒有通過,是不是格式有誤.

增值稅專用發票開具紅字發票需要有信息表,如果發票已經認證了的話,信息表必須由購買方開具并提供給銷售方,銷售方根據信息表編號在開票系統里就可以開具紅字發票.

開票有誤購買方拒收專用發票的,銷售方須在專用發票認證期限內(自專用發票開具之日起180日)向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》.

因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》.

開具負數發票的流程

答:首先在稅控系統中"發票管理"→"紅字發票申請單" →"申請單填開"處開具紅字發票申請單(注明原因),然后到所屬國稅局審批.稅務人員根據申請單開出"紅字發票通知單",企業辦稅人員拿到通知單后,回到稅控系統,開具負數專用發票,具體步驟如下:紅字發票填開步驟:進入專用發票的填開界面后,點擊票面的"負數" 按鈕,即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發票,分兩種方法開具紅字發票:方法一:直接開具無論是購方申請開具還是銷方申請開具,銷方都可以在取得通知單后利用該方法開具紅字發票.1、在下拉菜單中點擊"直接開具"按鈕.2、系統彈出通知單編號輸入窗口,輸入兩遍通知單編號后,點擊"下一步"按鈕.3、系統彈出正數發票代碼號碼填寫窗口,根據需要決定是否輸入發票代碼號碼后,點擊"下一步"按鈕.4、系統確認可以對此張發票開具負數,點擊"確定"按鈕.5、系統顯示票面信息,確認信息完整無誤后點擊"打印"按鈕保存,并可打印出紙質紅字發票.方法二:導入紅字發票通知單只有銷方申請開具紅字發票時,才能通過導入紅字發票通知單電子文件的方法開具紅字發票.1、點擊"導入紅字發票通知單" 按鈕.2、系統打開文件窗口,選擇電子通知單文件并點擊"打開"按鈕,系統自動進行數據轉換.3、數據轉換后,在發票填開界面上顯示出導入的紅字專用發票信息,確認后點擊"打印"按鈕即可完成此紅字發票的開具.注:1一張通知單只能對應開具一張紅字發票,即不能使用同一張通知單重復開具紅字發票.2、一次只能導入一個電子通知單文件.如果要開具多張紅字專用發票,只能逐個導入電子通知單文件后進行開具.3、已導入并開具過紅字發票的電子通知單不能重復導入.

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