老師，當月的進項票不想抵扣，但是想入了庫，我做的待認證進項。科目匯總上的余額應體現到其他流動資產嗎？

Ctrl 追問

2024-12-17 09:19

我用了個免費軟件把這個余額也放到未交增值稅里面了，可以嗎

廖君老師 解答

2024-12-17 09:25

您好，余額也放到未交增值稅里面，可以的哦，

Ctrl 追問

2024-12-17 11:01

意思是這兩個地方都可以，我想體現出未認證的多少，當月應交多少。這么一目了然

廖君老師 解答

2024-12-17 11:10

您好，這樣處理就能看出來：應交稅費-待認證進項稅額 的借方任務是未勾選 的
先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份  借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）  貸：應交稅費-待認證進項稅額