老師，24年補繳的社保（1月-9月）需要計提嗎？還是直接：借管理費用-社會保險費 貸銀行存款

武月紅 追問

2024-12-12 13:42

哦，那我直接，管理費用—養老，還是直接社會保險費

歲月靜好老師 解答

2024-12-12 13:50

如果您賬上養老、醫療、失業等都是分明細的，那二級明細用養老，如果沒設那么詳細，可以直接用二級明細社會保險費就可以。

武月紅 追問

2024-12-12 13:53

我計提時是做管理費用-社會保險費

歲月靜好老師 解答

2024-12-12 14:00

那現在補繳的時候，分錄：借：管理費用——社會保險費，貸：銀行存款就可以，摘要里記錄清楚是補繳的社保。

武月紅 追問

2024-12-12 14:03

我剛在管理費用-社會保險費下添加了養老、醫療、失業

歲月靜好老師 解答

2024-12-12 14:08

你之前賬里有嗎？沒有的話，如果你想具體明細化，建議您從1月份開始增加，這樣查數的時候好查。

武月紅 追問

2024-12-12 14:10

之前賬里沒有，直接是管理費用-社會保險費  計提時我是這么做的

歲月靜好老師 解答

2024-12-12 14:18

建議您今年科目不動，也不差這一個月了，明年開始把明細具體化。