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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-12-09 09:53

同學，你好
內銷銷售額填寫在應稅銷售額里面
外銷填寫在出口免稅銷售額里面

外銷有不予免抵退稅額的，填寫在進項轉出欄內。
上期有退稅申請額的，要填寫在免抵退稅已退稅額欄內。

蘇-Sophia 追問

2024-12-09 10:45

小菲老師，您好，11月外銷的貨物，對應的進項發票還沒取得，待取得后填寫在申報表附表二的26行“本期認證相符且本期未申報抵扣”，對嗎？

小菲老師 解答

2024-12-09 10:46

同學，你好

不是，11月沒有取得，不填這

蘇-Sophia 追問

2024-12-09 10:48

老師，11月22日出口，有出口發票沒有進項票，增值稅申報表中，只需要在附表一中體現銷售額，不需要在附表二體現對吧，待取得進項發票之后再填寫附表二

小菲老師 解答

2024-12-09 10:49

同學，你好
嗯嗯，是的

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同學，你好 內銷銷售額填寫在應稅銷售額里面 外銷填寫在出口免稅銷售額里面 外銷有不予免抵退稅額的，填寫在進項轉出欄內。 上期有退稅申請額的，要填寫在免抵退稅已退稅額欄內。
2024-12-09 09:53:27
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
，需不需要在（B44增值稅減免稅申報明細表）中進行填寫; 不需要，2 這個自己填寫的，要是享受1%優惠，這個是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額， 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%， 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
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