老師，AB生產組類似合伙性質，我是B組會計，合伙期間有筆賬務是購資產，我的賬務處理： 購買時：借：固定 10，貸：應付10 A組支付時：借：應付，貸：其他應收款——A組 10（當時A的所有往來我都入了其他應收款），同時資產轉給A組承擔：借：其他應收款——A 組10，貸：固定10（相當于資產屬于A組的，我們不帶走），后AB拆伙，平移賬務時，我的賬務是用屬于A組承擔借是我們B組支付的款減掉 屬于B組承擔但A組付款的余額做了個總的賬務處理，其中這筆賬務當時做的是：借：應收賬款——A，貸：其他應收款—A，現這筆款又要轉成付供應商加工費，我現在賬應該怎么做？

聚寶盆逢考必過 追問

2024-11-17 18:08

是的，本來是把這筆款在各種相互幫助支付的款加加減減后，我把其他應收款轉成應收A的款，（而且當時也是負數了，也就是移賬后我們欠A的錢，）該機器當時移賬的時候相當于屬于A的了，現在變成供應商的機器不賣只租，那之前付的機器款就變成我們付供應商加工費，我不知道怎么做賬。

QQ老師 解答

2024-11-17 18:51

你好！加工費之前你們掛賬了嗎？在什么科目下是應付賬款嗎

聚寶盆逢考必過 追問

2024-11-17 18:54

掛了賬，是應付賬款

QQ老師 解答

2024-11-17 19:22

你好！借應付賬款貸應收賬款然后寫一個說明

聚寶盆逢考必過 追問

2024-11-17 19:34

我移賬時掛在A公司的應收賬款當時就已經是負數，后面沒有再增加什么應收賬款了，如果我再貸個應收賬款，那不是欠A公司更多嗎？

QQ老師 解答

2024-11-17 20:10

你好！固定資產不都是你們付款的嗎？當初應付賬款沒有轉其他應收嗎？

聚寶盆逢考必過 追問

2024-11-17 21:42

固定資產當時直接就轉給A了，同其他應收一起轉的，因為當時是想這個資產是A的，我們帶不走，而且又是A支付的款，所以我只做了這筆賬，固定資產和其他應收款都是一增一減沖平了，相當于現在賬面上沒有關于這筆款的其他應收款和固定資產了。

QQ老師 解答

2024-11-17 21:48

你好，固定資產不是你們付的款嗎？

聚寶盆逢考必過 追問

2024-11-17 22:29

不是我們付的款，是A付的款，當時認定為這固定資產歸屬于A，是為了這筆賬有記錄可查，所以才全了這樣的分錄，付完款直接就把固定資產轉給A了，老師，麻煩您看一下我第一個提問的分錄。

QQ老師 解答

2024-11-17 23:07

你好，加工費的金額是多少？是這個固定資產十萬嗎？

QQ老師 解答

2024-11-17 23:07

還是說后續支出啊AB各掛了賬？