找郭老師，有賬務問題要請教.

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2024-11-14 12:48

老師，報銷的福利費沒有急時支付，貸方是用應付職工薪酬過渡嗎？還是直接做到其他應付款里

郭老師 解答

2024-11-14 12:50

是的
貸應付職工薪酬福利費

微信用戶 追問

2024-11-14 12:52

借：管理費用-職工教育經費

貸：應付職工薪酬-職工教育經費
借：應付職工薪酬-職工教育經費

貸：其他應付款
老師，我這樣做可以嗎

郭老師 解答

2024-11-14 12:53

可以的
可以可以可以

微信用戶 追問

2024-11-14 16:11

老師，剛專管員發信息給我說我7月份個稅個采集了專項附加扣除但是申報時候沒扣，麻煩更正下給他扣除下，請問這個怎么操作啊

郭老師 解答

2024-11-14 16:14

扣繳義務人選擇你單位嗎？如果是的話，在自然人電子稅務局首頁選擇所屬期，找下面綜合所得申報，找左邊報表報送右邊更正申報
然后綜合所得在這里面有一個下載更新
選擇自動預填

微信用戶 追問

2024-11-14 16:18

老師，進到哪進里操作

郭老師 解答

2024-11-14 16:21

你要操作什么，它上面提示你沒有計算稅款
點第二個

微信用戶 追問

2024-11-15 09:01

老師，昨天已經找電子稅務局解決這個問題了，說是7月份專項除加扣除系統里雖然沒帶出數據，但根據8月份申報顯示已經累加進去了，讓我不用管，不用更正申報

郭老師 解答

2024-11-15 09:02

可以的，可以不修改的。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:03

老師，即付的款項有沒有必要用往來科目過渡一下，比如說支付給員工的報銷款或是給某單的貨款

郭老師 解答

2024-11-15 09:05

如果你想要查具體的明細，就通過過渡一下。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:06

老師，那摘要里沒有有必須把經濟事項寫得很明細

郭老師 解答

2024-11-15 09:07

寫不寫都可以的，你以后需要查詢明細看摘要嗎？

微信用戶 追問

2024-11-15 09:41

老師，查明細是不是先查到是哪年哪個月的憑證，然后再翻保管的憑證，而不是直接在軟件里的記賬憑證里看摘要對嗎？

郭老師 解答

2024-11-15 09:41

是的對的，一般不看摘要。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:43

老師，我現在做的賬都是公司實際經濟事項，但是幾個股東又掛靠別的公司做了幾個項目，我是不是有必要把公司的賬和掛靠的項目再建一套賬，也就是說合并做一套內賬？

郭老師 解答

2024-11-15 09:45

內張的話，也是你單位的業務做賬建議個人的業務你單獨自己做。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:46

老師，但是股東不管，每次都是問匯總的賬，不分什么公司的還是個人掛靠的，所以我想是不是要合并做個內賬，把掛靠的業務也歸納進來

郭老師 解答

2024-11-15 09:48

個人股東自己的業務他也問嗎？