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家權老師

職稱： 稅務師

2024-11-14 10:10

購入再銷售就可以抵扣。直接消費的不能抵扣

李敏 追問

2024-11-14 10:13

有具體的法規解釋嗎？稅局給的回復說是餐飲轉售取得進項不能抵扣

家權老師 解答

2024-11-14 10:16

有那么一說:就是餐飲服務的專票不能抵扣，要開其他發票，比如,銷售快餐，按13%，不是開餐飲服務

李敏 追問

2024-11-14 10:19

那開票大類應該開什么嗎？

家權老師 解答

2024-11-14 10:29

那個是開食品大類，按13%

李敏 追問

2024-11-14 10:37

額，大類可以開企業管理服務相關的嗎？

家權老師 解答

2024-11-14 10:38

那個不是企業管理，你們是買熟食品

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你好，紅字發票轉出 借：管理費用等? 負數 貸：應付賬款? 負數 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 在增值稅申報表的表二填寫進項稅轉出
2024-04-11 15:30:29
你好，沒有認證的進項稅票，做賬應當通過待認證進項稅額核算，而不能直接計入進項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好，你要推算的話，還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說，你想要交。比如1萬塊錢的稅，然后你的進項有2萬多，加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的，就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好，不用的，做到應交稅費，待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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