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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-11-11 12:04

你好，小規模納稅人的嗎？

ス 追問

2024-11-11 12:06

是的，小規模納稅人

郭老師 解答

2024-11-11 12:07

增值稅3%
附加稅3%*6%
印花稅看業務，如果是貨物的話，一般是萬分之3/2
所得稅有成本費用發票的一般1%左右的
這幾個加起來就是稅點

ス 追問

2024-11-11 12:07

對方只能開3個點我們要6個點專票，然后讓對方在
代扣3個點，實際開金額怎么算

郭老師 解答

2024-11-11 12:08

那兩種做法，一種是他收你多少錢，開多少的發票，還有一種是稅點額外收取，
假設價稅合計100
就是100/1.03*6%。這個額外收取，剩下的加稅合計開100

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相關問題討論
你好，小規模納稅人的嗎？
2024-11-11 12:04:41
您好，那您應當調整開票金額，即按不含稅金額相同計算開票金額，這樣對方抵扣金額不變
2022-03-30 20:22:38
您好，補款金額 = 122,028.4 × 3% = 3,660.85元 直接按總金額的3%補償稅率差，操作簡單，適用于合同明確約定的情形
2025-08-11 15:52:03
以票上的金額為準，差額部分只能調整成本/費用
2018-07-27 10:41:04
你好 就是增值稅3% 所得稅3%的意思吧 所得稅你們承擔 有點高
2022-11-21 21:02:56
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