老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經報過了,然 問
系統不自動帶出:因為你是先報了 2026 年一季度,再做 2025 年匯算;必須先做完 2025 匯算,再報一季度,系統才會認虧損。 一季度利潤 108076.42:要先交稅(因為現在系統沒讀到 2025 年虧損)。 2025 年虧損 20 萬:一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申報時,系統已經有 2025 年匯算虧損數據,直接抵減二季度及以后利潤。 不是必須一季度用:虧損可以往后結轉5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師26年1季度企業所得稅季報 應付職工薪酬工資 問
您好,實際發放的也是1到3月的 答
老師,公司的車子出售給法人了,交了增值稅,但是申報 問
你好,你這個?差異是會計計賬和稅務不一致導致的嗎。 處置固定資產 增值稅:按售價全額計稅。 會計:僅將?凈收益?計入“資產處置損益”或“營業外收入”,不計入營業收入 ??。 ? 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問
結論先說:不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩妥、不影響業務。 答
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我們去年給客戶開了張發票,對方未認證,直接入賬,今天退回來了,我們直接紅字沖紅,現在對方說影響所得稅,需要我們的紅字信息表,我們要給對方嗎?還是直接給對方去年的那張發票復印件就可以
2023年1月開的專票,對方已經抵扣了,現在要作廢重開,直接紅沖重開嗎?紅字信息表填的時候,稅額選已抵扣,就可以重開了嗎?
老師我現在給對方開了專票 對方已抵扣 現在我需要銷售折讓 可以做圖片里面如下操作嗎? 就是紅沖發票 但是不勾選開票藥品明細 直接寫銷售折讓這樣。




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寶玉 追問
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家權老師 解答
2024-10-30 08:59