老師，報關單的貿易方式是“貨樣廣告品”，報關單上包含“商品和展架說明書”，我開具發票怎么開？發票上內容來商品和展架？還是只開具商品？

小魚兒 追問

2024-10-24 11:22

開免稅發票，那對應的進項稅額轉出是怎么處理？我們是自產的貨樣廣告品，填寫增值稅進項稅額轉出怎么填寫

宋生老師 解答

2024-10-24 11:26

你好，嗯不退稅的話，你就填入進項稅額轉出就行了。
在附表二和主表進項稅額轉出

小魚兒 追問

2024-10-24 13:39

那進項稅額轉出怎么填寫？不懂呢，都是生產產品的原料，只有這點點樣品，怎么做進項稅額轉出

宋生老師 解答

2024-10-24 13:40

你好，你的這個正常抵可以抵扣啊，為什么要轉出？

小魚兒 追問

2024-10-24 14:02

貨樣廣告品做免稅處理，還要做進項稅額轉出？這個地方沒有搞懂？

宋生老師 解答

2024-10-24 14:03

你好，你如果免稅不退稅的話是需要做轉出的。

小魚兒 追問

2024-10-25 08:16

想做免稅處理，但是又不知道進項稅額轉出多少 我在網上搜搜的，免稅：（進項稅額轉出）視同內銷 是什么意思？免稅處理，沒有對應的進項稅額，視同內銷？兩種處理方式：1.征稅處理—視同內銷
2.免稅處理—進項稅額轉出

宋生老師 解答

2024-10-25 08:17

你好，你這個看稅務局要求你是免稅不退稅還是說視同內銷？
這個視同內銷是不免稅的。