現在查賬目發現19年現金短款了，現在想做調整應該怎么做？

愛聽歌的蝸牛 追問

2024-10-24 08:15

查明不出原因。

宋生老師 解答

2024-10-24 08:17

你好，這樣子的話，你正規的做法是計入以前年度損益調整。

宋生老師 解答

2024-10-24 08:17

借以前年度損益調整貸現金。

愛聽歌的蝸牛 追問

2024-10-24 08:17

好的收到。我也覺得現在調管理費用不合適。

宋生老師 解答

2024-10-24 08:18

你好，好的，歡迎下次再來探討。

愛聽歌的蝸牛 追問

2024-10-24 08:19

老師再咨詢一下有19年到20年之間的借款往來就是兩個公司借款的往來有漏做的，現在想補做我應該怎么做？

宋生老師 解答

2024-10-24 08:20

你好這個正常做就可以了，不涉及以前年度損益。

愛聽歌的蝸牛 追問

2024-10-24 08:21

現在是兩個單位的往來余額不一致，我想把它調成一致的，他們以前是通過現金做的借款，現在應該要如何調整？

宋生老師 解答

2024-10-24 08:23

你好，這個女人確定實際的金額嗎？如果你不能確認實際的發生額的話，你就直接借應付賬款或者應收賬款貸，現金等就好了。只需要把最終的往來款做對就好了。

愛聽歌的蝸牛 追問

2024-10-24 09:06

請問老師，老板的房子租給公司付完款后需要幫老板交個人所得稅嗎？

宋生老師 解答

2024-10-24 09:06

這個正常是不需要的。就算交了也不能夠稅前扣除。