老師好，請問，做9月賬，報稅過程中有這樣的情況發生，我最開始做賬完，在電子稅局提交了增值稅申報，但后面又發現賬做錯了，做了更正，然后又把增值稅申報也作廢了，但我發現已經提交過的進項發票已經不能再重新撤銷統計，重新勾選確認了，但稅局里顯示的是5877元進項，而我把賬更正后，是4028元進項，這個要怎么辦？賬里寫個情況說明還是？

寧兒 追問

2024-10-18 19:48

可是因為我們是集團版軟件，前兩天母公司會計急著要報表合并上報集團，我已經把進項按調整后的4028做賬報上去了，可是稅局里還是5877，現在是稅局進項金額大于我賬面進項金額

堂堂老師 解答

2024-10-18 19:50

您需要在下個月的增值稅申報表中反映這一差異，通過進項轉出等方式調整報表。同時，建議向當地稅務局說明情況，獲取具體指導。請確保所有調整都有書面記錄和證明文件備查。

寧兒 追問

2024-10-18 19:52

作廢后我還沒重新申報，我能不能直接在電子稅務局重新申報時把進項填寫成4028，我的賬面進項？

寧兒 追問

2024-10-18 19:54

或者直接在今天重新做申報時，把那個差額填寫進進項稅額轉出欄里？

堂堂老師 解答

2024-10-18 19:56

您可以直接在重新申報時將進項填寫為4028元。另外，也可以將差額部分填寫到進項稅額轉出欄，但確保整個過程符合稅法規定，必要時聯系當地稅務局確認。

堂堂老師 解答

2024-10-18 19:57

您可以直接在重新申報時將進項填寫為4028元。這樣可以糾正賬面上的錯誤。同時，也可以考慮在進項稅額轉出欄中填寫差額部分，但務必確保操作符合稅法規定。建議在操作前再次確認或聯系當地稅務局獲取具體指導。

寧兒 追問

2024-10-18 19:57

重新申報時，進項應該填寫5877吧？然后與4028的差額填寫到進項稅額轉出欄吧

堂堂老師 解答

2024-10-18 20:01

是的，您可以重新申報時將進項填寫為5877元，然后將與賬面4028元的差額1849元填寫到進項稅額轉出欄。這樣可以糾正賬面上的錯誤。確保所有操作符合稅法規定。如有疑問，可聯系當地稅務局。