老師，你好，請問23年做的借:管理費用管理費 貸:預付賬款 24年紅沖該發票重開發票，分錄該怎么做

????QMJ。 追問

2024-10-16 10:53

企業會計準則

樸老師 解答

2024-10-16 10:55

同學你好
借預付賬款
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤

????QMJ。 追問

2024-10-16 10:56

老師這個后面跟的數字都是正數嗎？

樸老師 解答

2024-10-16 10:58

嗯

這個都是正數的
不是負數

????QMJ。 追問

2024-10-16 10:58

好的，謝謝老師

????QMJ。 追問

2024-10-16 11:00

老師，再問一下如果紅沖的是當年開具的發票，是不是只要做一筆一樣的紅字分錄，再重新做一筆正數的分錄就好了

樸老師 解答

2024-10-16 11:03

同學你好
對的
是這樣

????QMJ。 追問

2024-10-16 11:04

好的，謝謝老師！

樸老師 解答

2024-10-16 11:07

滿意請給五星好評，謝謝