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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-10-14 09:36

依描述，沒成本費用，利潤總額30萬，小微交企業所得稅=30*5%=1.5萬元

呢喃 追問

2024-10-14 09:38

有多少的成本才交一二百的稅呢

文文老師 解答

2024-10-14 09:41

用稅額/5%，再用30-稅額/5%計算

呢喃 追問

2024-10-14 09:49

可是這樣算的是應該有294200的發票交140的稅 可是我們的成本寫了22萬 應交稅額就是0了

文文老師 解答

2024-10-14 09:53

看下彌補虧損欄，是否有數據

呢喃 追問

2024-10-14 09:53

就是這個樣子的

呢喃 追問

2024-10-14 09:57

這個彌補虧損是全部的彌補虧損額還是根據我的利潤自動帶出來的

文文老師 解答

2024-10-14 09:57

很明顯，有彌補虧損。按彌補虧損后的金額計算企業所得稅

呢喃 追問

2024-10-14 09:58

我就是想問問在哪里看全部的可彌補虧損 然后我應該做多少的成本

文文老師 解答

2024-10-14 09:58

看去年的匯算清繳表，彌補虧損明細表

呢喃 追問

2024-10-14 10:00

去年的匯算清繳是什么表在哪里能查到

文文老師 解答

2024-10-14 10:08

我要查詢-一戶式查詢 -申報表信息

呢喃 追問

2024-10-14 10:10

查去年的額匯算清繳表就是查詢時間是2024年一月份的企業所得稅表嗎

文文老師 解答

2024-10-14 10:16

不是。查年度企業所得稅匯算表繳表A

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相關問題討論
依描述，沒成本費用，利潤總額30萬，小微交企業所得稅=30*5%=1.5萬元
2024-10-14 09:36:42
你好，收入的話你做價稅分離 成本的話不需要價稅分離。
2024-12-05 11:07:03
您好，包含，因為是以應納稅所得額來，營業外收入也在利潤表里 小微企業條件:335原則,從業人數不超過300人,年應納稅所得額（彌補虧損后）不超過300萬,資產不超過5000萬。 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 按企業所得稅來分，可以分為小微企業和一般企業，小微企業的標準為，小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合: (1)年度應納稅所得額不超過300萬元;(2）從業人數不超過300人;(3）資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。
2024-01-26 18:03:19
小微企業的主營業務成本應在費用報銷表格上進行調整。
2023-03-14 14:51:09
你好，就是你企業主營業務成本+其他業務成本
2022-04-08 21:46:13
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