工程施工科目之前有余額，現在怎樣平賬

聰慧的電腦 追問

2024-10-11 20:05

收入確認完了，工程施工還有余額

郭老師 解答

2024-10-11 20:06

借主營業務貸工程施工

聰慧的電腦 追問

2024-10-11 20:15

主營業務收入嗎

郭老師 解答

2024-10-11 20:18

你好，是主營業務成本

聰慧的電腦 追問

2024-10-11 20:26

就是成本已經確認完了

郭老師 解答

2024-10-11 20:27

少做了不是嗎
還是工程施工多做了

聰慧的電腦 追問

2024-10-11 21:07

現在怎樣解決呢？

郭老師 解答

2024-10-11 21:13

我問你了，你怎么不回復？你少做了成本，還是多做了工程施工？少做了成本我給你解決了。借主營業務成本貸工程施工。

聰慧的電腦 追問

2024-10-11 21:35

之前的賬上面就掛著

聰慧的電腦 追問

2024-10-11 21:37

多做了工程施工

郭老師 解答

2024-10-11 21:43

借應付賬款等
貸工程施工紅沖。當時做多做了哪個科目貸方紅沖哪個

聰慧的電腦 追問

2024-10-11 22:26

要是職工薪酬做多了怎么辦？個稅系統申報了這么多金額

聰慧的電腦 追問

2024-10-11 22:29

職工薪酬同樣也是進了工程施工

郭老師 解答

2024-10-11 22:31

借應付職工薪酬工資，
貸工程施工
去更正申報。如果沒有離職的話，你可以在這個月申報的時候給他減去。