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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-10-11 13:53

你好，借，營業外支出，捐贈支出。貸，主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 15:11

那我之前開的0稅率發票要紅沖重新開帶稅率的發票么

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 15:11

涉及到的原應收賬款全部轉為營業外收入么

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 15:12

營業外支出，打錯了

宋生老師 解答

2024-10-11 15:12

你好，是的，你這個建議重開。
這一部分就是就營業外支出。

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 15:36

那我做完賬務處理后，稅務局是不是要做什么出口轉內銷的操作？退稅額是可以抵扣進項的吧

宋生老師 解答

2024-10-11 15:38

你好，你這個內銷，是可以抵扣的。

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 16:01

那出口轉內銷需要操作么

宋生老師 解答

2024-10-11 16:03

你好，你說操作是操作什么？

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 16:19

是否操作出口轉內銷證明

宋生老師 解答

2024-10-11 16:29

你好，這個不用的了

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 16:58

好的，謝謝

宋生老師 解答

2024-10-11 17:00

你好，不用客氣的了。

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相關問題討論
你好，借，營業外支出，捐贈支出。貸，主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。
2024-10-11 13:53:23
借：應交稅費-增值稅-進項 貸：銀行存款
2023-12-13 15:46:27
您好， 沒錯的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
學員朋友您好， ：借：庫存商品（包含關稅）借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款，
2023-08-07 21:32:23
你好，一般是這樣的， 增值稅計提和繳納會計分錄： 1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
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