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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-05-20 08:45

你好，新建賬套，不用做會計分錄，你只要把公戶上的金額記入銀行存款科目（設2個子目），至于個人戶的余額，如果要記，只能夠作為庫存現金記入，然后把這2個科目的合計金額記到其他應付款-老板名下，這樣賬平了，就可以接下去做以后的賬了。  如果覺得我的答復還滿意，請給我五星級的評價，謝謝。

喜悅的鉆石 追問

2018-05-20 09:59

老師 您好 是不是就是借銀行存款-中行5萬 
                                     借銀行存款-光大5萬 
                                      借庫存現金-個人卡10萬 
                                     貸 其他應付款-老板20萬

徐阿富老師 解答

2018-05-20 10:04

你好，這個可以的，但是現金就現金，不能寫個人卡

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你好，新建賬套，不用做會計分錄，你只要把公戶上的金額記入銀行存款科目（設2個子目），至于個人戶的余額，如果要記，只能夠作為庫存現金記入，然后把這2個科目的合計金額記到其他應付款-老板名下，這樣賬平了，就可以接下去做以后的賬了。 如果覺得我的答復還滿意，請給我五星級的評價，謝謝。
2018-05-20 08:45:42
同學，你好 這個是個人的事，如果公司想承擔這部分費用，當作員工的工資
2022-12-16 12:42:04
同學您好，很高興為您提供幫助，您的回復如下： 1.單位的零余額賬戶和實有資金賬戶，不是一個賬戶 2.財政撥的錢是直接做財政撥款收入，是對的，參考分錄： 借：零余額賬戶用款額度 貸：財政撥款收入 3.實有賬戶收費款項按經理實質內容記賬，如：實有賬戶收到工程質保金 則分錄為：借：銀行存款 貸：其他應付款 祝您學習愉快！
2022-08-17 20:13:49
同學你好，貨車師傅跟車如果和你單位有雇傭關系就要對公發工資并申報個稅。走往來款減少了公司費用，轉給股東一年以上也要征收個稅
2022-03-05 14:12:10
你好，做一個分錄就可以的，借銀行存款， 貸銀行存款。
2022-04-01 09:34:17
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