1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2024-09-23 20:51

您好，把去年做錯的做相反分錄

清爽的小鴿子 追問

2024-09-23 20:54

直接做正確分錄就可以嗎，我們把利息收入這部分資金通過其他應付款支出了，年底也已經結轉了，有影響嗎，不用以前年度盈余調整科目嗎

劉艷紅老師 解答

2024-09-23 20:56

你去年的分錄是什么？

清爽的小鴿子 追問

2024-09-23 21:01

借銀行存款，貸其他應付款，支出時，借其他應付款-往來單位（利息），貸銀行存款

劉艷紅老師 解答

2024-09-23 21:20

這個沒有損益類的科目，直接做相反分錄就可以 
再做 
借：以前年度損益調整 
貸：銀行存款

清爽的小鴿子 追問

2024-09-23 21:20

好的 謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2024-09-23 21:35

不客氣，很高償幫你

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，把去年做錯的做相反分錄
2024-09-23 20:51:11
你好，計入? 營業外收入? 科目核算?
2022-01-11 09:01:11
你好，根據你的描述，是的?
2024-07-16 12:41:45
你好，學員，，老板直接拿發票報銷即可的
2022-05-14 14:23:46
你好，是的，是這樣的
2022-04-07 09:23:00
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...