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老師，之前施工方已全額開票，企業扣的質保金是發票全額的10%，現在出現現質量問題，質保金不予退還了，確認為營業外收入，之前已抵扣的10%進項稅，需要作轉出嗎？
素素
于2024-09-19 11:19 發布 ??729次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2024-09-19 11:20
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精選問題
老師，這個怎么申報，提示的9萬多開的是免稅發票填在 問
您好，9萬多免稅發票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬零稅率發票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發票，不得僅向稅務機關說明而不更正發票。 沖銷原2萬零稅率發票的分錄如下： 借：應收賬款 -20000.00 貸：主營業務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發票的分錄如下： 借：應收賬款 20000.00 貸：主營業務收入 20000.00 答
老師，你看這個圖片，應付職工薪酬—職工工資，1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢？ 答
老師，請問2024年我們公司股東用無形資產入股作實 問
同學，你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關注如何取消掉，或者說我關注我 問
同學你好。我給你解答 答
賬上有留抵進項和沒交的增值稅，而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調整下 答
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素素 追問
2024-09-19 11:25
宋生老師 解答
2024-09-19 11:26