老師，我們是運(yùn)輸公司，但公司沒有車輛，給司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)應(yīng)該怎么入賬。如：共運(yùn)輸33750元，其中柴油費(fèi)15187元，高速過路費(fèi)6800元，剩余的11763元司機(jī)在稅務(wù)代開發(fā)票，款未付。應(yīng)該怎么掛賬呢

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-09-12 12:09

你好！這個(gè)不行。這個(gè)你要做，就應(yīng)該開33750的發(fā)票

緣份追問

2024-09-12 12:11

柴油費(fèi)是公司統(tǒng)一劃的油卡。過路費(fèi)也是公司付的，公司取得發(fā)票

宋生老師解答

2024-09-12 12:13

你好！這個(gè)就看稅務(wù)局是不是認(rèn)可了
如果稅務(wù)局認(rèn)可，你是可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-運(yùn)費(fèi)/油費(fèi)等，貸預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款等

緣份追問

2024-09-12 12:14

月底根據(jù)中石化發(fā)的明細(xì)單劃分油費(fèi)，油費(fèi)和過路費(fèi)我們都取得了發(fā)票，所以司機(jī)只開剩余的部分

宋生老師解答

2024-09-12 12:15

你好！可以的，實(shí)際如果是這樣，一般問題不大

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