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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-09-11 15:35

同學，你好
不需要，當作普通發票

K~Dh％@ h 追問

2024-09-11 15:36

意思就是  進項轉出需要操作的情況下  要區分公司性質了 如果是小規模就不用 直接做成本、如果一般納稅人 就要轉出是吧

小菲老師 解答

2024-09-11 15:37

同學，你好
嗯嗯，是的

K~Dh％@ h 追問

2024-09-11 15:37

請問 那如果是一般納稅人外貿企業呢

小菲老師 解答

2024-09-11 15:38

同學，你好
一般納稅人，取得專票，不抵扣，要做進項稅額轉出

K~Dh％@ h 追問

2024-09-11 15:39

是和外貿出口企業  或者生產型企業  沒有關系的是吧   都是要進項轉出

小菲老師 解答

2024-09-11 15:39

同學，你好

嗯嗯，是的

K~Dh％@ h 追問

2024-09-11 15:42

那可以直接去全部做費用 賬嗎？

小菲老師 解答

2024-09-11 15:42

同學，你好
是可以的

K~Dh％@ h 追問

2024-09-11 15:43

不是要進項轉出嗎？？也可以全部做費用？？ 不是很明白

小菲老師 解答

2024-09-11 15:44

同學，你好

可以，就是勾選平臺，選擇不抵扣勾選

K~Dh％@ h 追問

2024-09-11 15:46

意思就是
1、如果勾選抵扣的情況下 就要進項轉出 
 2、如果不勾選（就是選擇不抵扣） 可以全部作為費用入賬

小菲老師 解答

2024-09-11 15:47

同學，你好
嗯嗯，是的

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同學，你好 不需要，當作普通發票
2024-09-11 15:35:21
這得看情況而定，比如說，小規模企業購買的是應稅服務或者其他的非貨物、非勞務，那么就不符合轉出的條件了，無法轉出應納稅額；但如果小規模企業購買的是貨物或者勞務，則需要考慮以下幾點：1.是否在本期有應稅項目發生；2.購買的貨物或勞務起是否符合當期應稅項目的轉出要求；3.是否存在本期無法轉出的轉出稅額；4.是否存在合并結轉的情況。只有滿足所有這些條件，小規模企業才可以將購買的產品用于職工福利發放且有轉出稅額的可能。
2023-03-14 11:11:11
您好，這個是不能抵扣的，能計算出一個人給對少的話需要計算個稅
2022-09-23 09:41:52
購買中秋禮品發給員工，如果取得合規發票并公對公走賬，這通常視為企業福利支出。此類支出可計入職工福利費，在企業所得稅匯算清繳時合并計算扣除。至于個稅處理，根據《個人所得稅法實施條例》規定，單位為員工提供的福利，可能需要并入員工工資一同計稅。具體操作需參照當地稅務政策和法規，建議咨詢專業稅務顧問以確保合規性。
2024-08-28 14:23:30
?你好； 不能抵扣；? 福利費不允許抵扣的； 含稅計入福利費 ；? ? ?選擇勾選不抵扣處理? ?
2022-09-21 16:19:16
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