問一下，上個月其他業務收入做的是暫估入賬，稅是交了的。這個月沖回的分錄怎么做，謝謝！

靦腆的西牛 追問

2024-09-09 20:59

我們稅費那不暫估，是應交稅費，不用調整了吧

郭老師 解答

2024-09-09 20:59

你好，你是現在開的發票還是什么情況？

靦腆的西牛 追問

2024-09-09 21:00

沖回  貸方為啥還是主營業務收入

郭老師 解答

2024-09-09 21:02

我上面給你寫的是負數呀，紅沖的呀。

靦腆的西牛 追問

2024-09-10 10:37

有的開了發票，有的沒開。

郭老師 解答

2024-09-10 10:38

你好，如果已經開了發票，借，應收賬款負數貸，其他業務收入負數，
應交稅費應交增值稅銷項負數
在做發票
借，應收賬款貸。
貸其他業務收入
應交稅費應交增值稅銷項。
如果沒有開發票的話，你為什么要調整無票收入？