老師，你好，對方租了我們公司的鋪子一直沒有付租金，后來老板同意讓對方用資產還租金，現在對方讓我們開發票給他們，那我們要開？

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-08-27 14:41

但是，公司帳上沒有收到款，那要怎么操作？

家權老師 解答

2024-08-27 14:45

關鍵是沖對方提供的對價

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-08-27 14:51

老師，你說的是對方提供的對價是指抵租金的價格？

家權老師 解答

2024-08-27 14:52

可以是租金也可以是其他利益

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-08-27 14:55

老師，你好，那這個我要怎么沖？

家權老師 解答

2024-08-27 14:55

關鍵是能獲得什么對價？

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-08-27 15:05

我問了一下，公司當時是用他們的新車抵的，這個應該可 以獲得對價的，按新車買的價格？

家權老師 解答

2024-08-27 15:07

是的，那個需要他們開車子的發票給你們，才能抵

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-08-27 15:17

老師，好的，那我要怎么沖掉？

家權老師 解答

2024-08-27 15:18

借：應收賬款
貸：其他業務收入
增值稅-銷項稅
取得發票
借：固定資產
增值稅-進項
貸：應收賬款

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-08-27 15:25

好的，謝謝老師，但是對方沒有給我們開過發票，我們還能抵？

家權老師 解答

2024-08-27 15:28

現在你們要求對方開票呀，不然計提的折舊不能稅前扣除

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-08-27 16:15

好的，好的，謝謝老師

家權老師 解答

2024-08-27 16:16

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。