當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的稅額312.77 元，附列資料二中第20欄紅字專用發票通知單注明的進項稅額的稅額0元，相差金額312.77元 現在報稅的時候提示比對不通過 麻煩老師看一下是什么原因

Emily蓓 追問

2024-08-14 20:07

老師，是什么原因造成的？

郭老師 解答

2024-08-14 20:08

你們之前開了紅字確認單或者別人給你開的，你選擇了你打我已經底抵扣
可以去查一下的

Emily蓓 追問

2024-08-14 20:10

老師，能多說一點嗎？

Emily蓓 追問

2024-08-14 20:11

是不是開了紅字確認單，沒有開藍票的原因？

郭老師 解答

2024-08-14 20:12

你單位開了紅字確認單或者是對方給你開的紅字確認單，然后里面不是有一個購買方是否抵扣在這里面有選的已經抵扣了，你單位就得自己上轉出

Emily蓓 追問

2024-08-14 20:19

是在紅字確認單里面有已抵扣的字樣，意思就是購買方已經抵扣了，我們公司需要自己轉出是這么理解嗎？

郭老師 解答

2024-08-14 20:20

是的對的是的對的。

Emily蓓 追問

2024-08-14 20:21

謝謝郭老師

郭老師 解答

2024-08-14 20:21

不用客氣，工作愉快。

Emily蓓 追問

2024-08-14 20:31

老師，為什么購買方已經抵扣了，我們還要開紅字確認單？

郭老師 解答

2024-08-14 20:39

你們單位就是購買方呀