老師好，7月我開出一張負數發票，報增值稅時銷售額是負數，在附表一服務、不動產和無形資產和除項目本期實際扣除金額這一列中顯示是0，和附表三中本期實際扣除金額對不上，我要怎么處理？

丸子81 追問

2024-08-09 17:23

我要怎么填表呢，把附表三中第一列數字改0，再把本期實際扣除金額也改0，對嗎？

宋生老師 解答

2024-08-09 17:23

你好，你一共開了多少發票？

丸子81 追問

2024-08-09 17:28

負數沖紅開了-589735，正數10萬

宋生老師 解答

2024-08-09 17:29

你好！你看你的附表1里面，是不是已經扣除了負數部分

丸子81 追問

2024-08-09 17:31

提示是（附表一）中第4行第12列必須等于（附表三）中的9%稅率的項目的第5列本期實際扣除金額

宋生老師 解答

2024-08-09 17:32

你好！你這個附表1的這個4行12列是多少金額

丸子81 追問

2024-08-09 17:34

金額為o元

宋生老師 解答

2024-08-09 17:35

你好，你附表三發來看下

丸子81 追問

2024-08-09 17:36

附表三中

丸子81 追問

2024-08-09 17:38

稅務提示

宋生老師 解答

2024-08-09 17:39

你好！正常是不用填附表3的扣除項目的

你能不能直接手動刪除你圈出來的位置

丸子81 追問

2024-08-09 17:40

是的，所以這次我就不懂了，老師的意思是附表3把第一列和第5列第6列都改為0是嗎？

宋生老師 解答

2024-08-09 17:41

你好！是的。都刪掉看能不能刪

丸子81 追問

2024-08-09 17:42

可以改為0的

宋生老師 解答

2024-08-09 17:43

你好！那就改了再申報試試

丸子81 追問

2024-08-09 17:44

填報的內容上，對不對？

丸子81 追問

2024-08-09 17:48

附表三改為0后，提示附表一中第11列中的數字必須等于0

宋生老師 解答

2024-08-09 17:52

你好！其他的金額沒問題就沒事。你對下金額