你好，我上個月伙食費多計提了，這個月沖回嗎

堅定的灰狼 追問

2024-08-09 16:21

沖回的話上個月結轉的怎么辦

劉艷紅老師 解答

2024-08-09 16:21

你前面是怎么做的分錄的

堅定的灰狼 追問

2024-08-09 16:36

1。借 應付職工 貸 其他營收款。2。借管理費用 貸 應付職工 3   借應付職工 計提福利費 貸 應付職工結轉福利費

堅定的灰狼 追問

2024-08-09 16:37

月末把管理費福利費結轉本年利潤了

劉艷紅老師 解答

2024-08-09 16:37

借：管理費用- 
貸：應付職工-

堅定的灰狼 追問

2024-08-09 16:43

只沖我多記的那一次筆就行了吧

劉艷紅老師 解答

2024-08-09 16:44

是的，是的，就是這樣的