公轉私，然后再由個人卡提現用于支付材料 怎么做賬呢

優雅的柚子 追問

2024-08-05 09:49

謝謝老師，那以前的這種問題現在有辦法補救嗎

東老師 解答

2024-08-05 09:51

您說的是什么問題呢？

優雅的柚子 追問

2024-08-05 09:56

就是第一季度，公轉私到個人卡上了，然后做賬做的是用庫存現金支付了 但掛我個人的這個錢咋弄呢？公轉私的這個錢就是我支付了材料了，但會計做賬做的是庫存現金

東老師 解答

2024-08-05 09:56

意思是支付的時候借方庫存現金嗎？

優雅的柚子 追問

2024-08-05 10:07

他做賬是貸庫存現金  應該貸個人其他應收款去沖這個公轉私的錢

東老師 解答

2024-08-05 10:07

哦，這種情況只能是來用發票來沖銷現金才行。

優雅的柚子 追問

2024-08-05 10:18

嗯，就是用票來沖其他應收款。但問題就是他之前沒用這個沖，直接用的是貸庫存現在。現在咋辦呢？等于公司付了兩筆錢，一筆支付我個人卡用于買材料，一筆他用庫存現金支付材料了

東老師 解答

2024-08-05 10:19

借庫存現金 貸銀行存款
拿發票 。借成本費用  貸庫存現金

優雅的柚子 追問

2024-08-05 10:26

嗯我們可以補一筆借庫存現金的還款，那稅務系統是不是也要改一下那些資產負債表跟其他的表

東老師 解答

2024-08-05 10:27

對的，賬變了也是需要調整一下