你好老師，因為前期作證有問題導致現在應交稅費，賬內數跟申報表不一致，如何調整？

凱棋小子 追問

2024-08-02 21:37

現在是賬上應交稅費少

凱棋小子 追問

2024-08-02 21:37

可以保證的是，申報表的數字是準確的，只是賬內在結轉的時候，賬務處理錯誤導致應交稅費未交增值稅跟申報表不一致

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 21:38

通過營業外收支來調對就可以

凱棋小子 追問

2024-08-02 21:54

具體怎么調呢？現在是本月應交稅費表上是4萬多，賬上是未交增值稅貸方2萬多

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 21:54

你報表上面是不是負數呀

凱棋小子 追問

2024-08-02 21:59

報表上一期是留底20.

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 22:01

你的申報表上是四萬多，賬上是兩萬多，是吧

凱棋小子 追問

2024-08-02 22:02

是的，我本期應納稅額是4萬多，標上賬上是2萬多

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 22:05

借：營業外支出 
貸：應交稅費-未交

凱棋小子 追問

2024-08-02 22:06

應交稅費的其他明細科目都需要結平么？

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 22:17

首先，沒法結平。 其次，沒必要結平

凱棋小子 追問

2024-08-02 22:26

好的謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2024-08-02 22:33

不客氣，很高興幫你