老師，請問物業公司代收代繳水費的分錄是這樣嗎？收水費做 借：銀行存款 貸：其他應付款 先收到發票未付款的分錄是：借：其他應付款-水費 貸：應付賬款-XX水務公司，付款時：借：應付賬款-XX水務公司，貸：銀行存款

蔡蔡 追問

2024-07-31 13:43

目前公司收到的物業有的是按年交，有的是按月、有的是按季，由于業主戶數較多，要全部做明細按月分攤收入嗎？有沒什么簡便的方法？

郭老師 解答

2024-07-31 13:45

你好，是物業管理嗎？

蔡蔡 追問

2024-07-31 14:45

對的，我們是物業公司，收的業主的物業費

郭老師 解答

2024-07-31 14:46

你好，按月做收入的，你統計一下哪些收到了，哪些沒有收到，掛著預收或者銀行存款，或者是應收賬款，你每個月應該都是一樣的吧。

蔡蔡 追問

2024-07-31 14:50

不一樣老師，我們小區有五千多住戶，繳費周期不一樣

郭老師 解答

2024-07-31 14:53

你好，繳費周期不一樣，但是收入是固定的呀。借銀行存款，貸預收賬款，三個月的按月借預收賬款，貸主營業務收入應交稅費，連續做三個月，然后他沒有收到錢，沒有支付的，借應收賬款，貸主營業務收入應交稅費。你掛清楚了這些不就可以了。出一個excel表格，一樓一單元101102，交了多少錢，交了幾個月的，什么時間來交的？你記錄好了不就行了。

蔡蔡 追問

2024-07-31 15:43

對的老師，但是用戶數多，想問下有沒簡便的方法

郭老師 解答

2024-07-31 15:46

沒有
只能單獨記錄的或者看你賬務處理里面的應收或是預收余額

蔡蔡 追問

2024-07-31 16:18

好的，非常感謝

郭老師 解答

2024-07-31 16:20

不用客氣，工作愉快。