老師，我公司是銷售怡寶水的，目前為止進項稅發票金額 未抵扣的進項稅稅額達到了186099.59元，銷售票的銷項稅稅額才有3615.58元 我們這個月開要開具多少銷售發票 才正常 才不會預警

一笑而過 追問

2024-07-25 11:00

還沒有認證  不開票的收入沒有進公戶

宋生老師 解答

2024-07-25 11:00

你好！其實沒有進公戶也要繳稅的了

一笑而過 追問

2024-07-25 11:01

這是不是涉及到負稅率的計算問題

宋生老師 解答

2024-07-25 11:01

你好！不是，因為你本身收入做的很少，而且沒有進項沒有認證

稅負率沒有問題
只是經不起查

一笑而過 追問

2024-07-25 11:03

理論上是沒有進公戶的也要繳稅  現在是老板已避稅了  沒有進公戶  我外帳只做進入公戶的才確認收入  那請問  沒有進入公戶 怎么確定收入？沒有進公戶這錢進老板的私戶了

宋生老師 解答

2024-07-25 11:04

你好！你按送貨單之類的確認
當然，一定不繳稅，也行，只是承受風險而已

一笑而過 追問

2024-07-25 12:02

我們一般納稅人公司  到到個體工商戶轉入公司十五萬   請問 我們一般納稅人公司可以跟個體工商戶開具發票么？個體工商戶怎么繳稅？

宋生老師 解答

2024-07-25 12:05

您好！你們是賣貨了給他們嗎

一笑而過 追問

2024-07-25 12:22

實際沒有賣貨個體戶  但是實際收到個體戶的十五萬

宋生老師 解答

2024-07-25 12:23

你好！可以當借款入賬

一笑而過 追問

2024-07-25 12:38

現在是銷售票太少了  進項多了  我做收入可以吧

宋生老師 解答

2024-07-25 13:12

你好！操作是可以的了