我們公司的差旅補(bǔ)貼發(fā)放跟工資一起計稅發(fā)放 分錄是這樣嗎 借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-差旅補(bǔ)貼 貸應(yīng)付職工薪酬-差旅補(bǔ)貼

答： 您好，就直接記入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用工資就成

你好，老師，銷售人員的出差補(bǔ)貼，1、這個可以不用發(fā)票的吧？2、這個是公司給的福利，我可以這樣做分錄？借：管理費(fèi)用-差旅補(bǔ)貼，貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利，借應(yīng)付職工薪酬-職工福利，貸銀行存款。3、這個差旅費(fèi)補(bǔ)貼不用交個稅？

答： 這個不需要發(fā)票的，直接做差旅費(fèi)，不超過你當(dāng)?shù)匾?guī)定的限額，不需要交個稅。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

你好老師，我們公司研發(fā)人員有出差補(bǔ)貼，隨著差旅費(fèi)報銷一起發(fā)放給員工，我想咨詢幾個問題：1：研發(fā)人員的差旅費(fèi)補(bǔ)貼和報銷可以 一起合計入賬 研發(fā)支出——費(fèi)用化支出-差旅費(fèi) 嗎？還是再拆分一個 差旅補(bǔ)貼科目？2.研發(fā)人員的差補(bǔ) 可以 在年底匯算清繳時進(jìn)行加計扣除嗎？

答： 同學(xué)你好 1.這個計入研發(fā)支出費(fèi)用化支出差旅費(fèi)就可以 2.不可以