金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 09:56

對(duì)，是的，機(jī)器是去年購(gòu)入的 ，發(fā)票是一半

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 09:57

現(xiàn)在也沒收到另一半的發(fā)票

bamboo老師 解答

2024-07-11 10:07

只能購(gòu)入當(dāng)年一次性扣除 今年不可以了哈 不需要填了今年

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 10:11

那調(diào)增出去的1858407.08，假如票據(jù)到了，我24年只能把稅額做進(jìn)去，那匯算的時(shí)候怎么做呢

bamboo老師 解答

2024-07-11 10:12

您當(dāng)時(shí)稅務(wù)一次性扣除  會(huì)計(jì)分錄怎么寫的？

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 10:23

會(huì)計(jì)分錄沒做，只是稅務(wù)一次性扣除了

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 10:29

會(huì)計(jì)分錄就是按正常的折舊做的

bamboo老師 解答

2024-07-11 10:30

會(huì)計(jì)分錄就是按正常的折舊做的
是按固定資產(chǎn)的全額計(jì)提折舊的 對(duì)吧

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 10:36

是的，按固定資產(chǎn)的全額計(jì)提折舊的

bamboo老師 解答

2024-07-11 10:43

那去年一次性扣除的固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊納稅調(diào)增  今年的一般正常稅務(wù)扣除就好了

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 10:47

那我分錄要怎么做呢

bamboo老師 解答

2024-07-11 10:52

您去年分錄怎么寫的？ 金額是怎么入賬的