公司名下沒車。業務員平時跑業務的 自己車的加油費和請客服吃飯的餐費是報銷的，老板把這個作為補貼和工資一塊發的。像這個分錄應該怎么寫

公司名下沒車。業務員平時跑業務的 自己車的加油費和請客服吃飯的餐費是報銷的，老板把這個作為補貼和工資一塊發的。像這個分錄應該怎么寫

答： 同學您好，跟工資一起發放，那這個視為職工薪酬，跟工資一起計提即可。借：管理/銷售費用-工資 貸：應付職工薪酬。

老師，我們公司名下無車，業務員去跑業務回來報銷的時候，是直接拿的油費發票和餐費回來報銷的。也沒和業務員簽私車公用的協議，這樣可以嗎？

答： 日常就是有各種加油發票、過路費發票采取報銷方式來處理且未簽到租車協議，我們如何做到盡量規避風險呢或者說把風險降低到最低呢？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

請問員工開自己車為公司跑業務的油費不能報銷，是無法判定油費是個人業務還是公司業務，有偷漏稅風險；但是我想問差旅報銷的車票費用可以報銷，是如何判定員工車票是出去辦公而不是自己出去游玩？（我無法理解開自己車為公司跑業務不能報銷是因為證明不了是對公業務，不能報銷，但是員工車票能證明出差去了么？業務招待費也能證明不是自己吃了是業務招待了？）為什么開私車辦公就不能證明對公不可以報銷，員工車票和業務招待餐館吃飯的費用如何證明是對公業務可以報銷？難道這兩點不沖突么？開自己車辦公不能解釋說報銷的原因是對公業務去付款報銷，但是憑車票和餐館的對公發票就可以解釋為對公業務，而不是有可能為了少繳稅的一種手段么？

答： 您好，車票住宿費這些都是有完整的鏈條的比如說你去哪有來回路費，有住宿費有餐費發票都是能確定的，而汽油金額不好確定