21年11月應收賬款10元，開票1%稅率（未稅9.9，稅額0.09，總額10元）。記賬憑證按3%稅率登記（未稅9.7，稅額0.3）。這樣做賬可以嗎？

想飛 追問

2024-06-28 10:06

增值稅和所得稅收入一致 申報也是按3%申報的，

郭老師 解答

2024-06-28 10:07

你好，可是你帳上的利潤表里面是9.7難道你的外表和所得稅的申報表不一樣嗎？

想飛 追問

2024-06-28 10:10

增值稅也是按9.7申報的，所得稅也是9.7，只是發票的票面未稅收入是9.9

郭老師 解答

2024-06-28 10:11

那你這種情況下能申報了嗎？因為你的銷售額比開發票的低呀。它會提示你的，會形成異常。

想飛 追問

2024-06-28 10:18

申報了，所以現在看賬才發現。而且一年都是這樣子。問題大嗎？

郭老師 解答

2024-06-28 10:23

問題大的這種有風險。

郭老師 解答

2024-06-28 10:23

系統那邊會預警它預警的提示就是，你們單位開具的發票和你申報的數據不一致。