第一季度利潤總額為負數，現在一二季度累計利潤總額為正數，計提第二季度企業所得稅怎么算

初級 追問

2024-06-27 10:50

是一般納稅人，有一個遞延所得稅資產，這個對計提所得稅有影響？

郭老師 解答

2024-06-27 10:52

會的影響你的所得稅費用

初級 追問

2024-06-27 10:56

有什么影響，第二季度的利潤總額是35萬，遞延所得稅資產是3萬，哪么這個月計提的企業所得稅是多少，寫一下計算過程

郭老師 解答

2024-06-27 10:58

遞延所得稅的這個具體的是什么業務的？

初級 追問

2024-06-27 11:06

2022年新公司成立出現虧損帶來的，在2024年資產負責表中反映，2024年利潤表沒有反映

郭老師 解答

2024-06-27 11:07

那表里面反映不出來累計虧損。

初級 追問

2024-06-27 11:13

現在是有利潤的

郭老師 解答

2024-06-27 11:29

你好，彌補虧損之后是虧損的，不需要交。還有其他的什么問題嗎？你交稅是根據稅法的利潤可以彌補虧損。