你好老師，之前會計做賬把個人社保部分，做在其他應付款-代扣職工保險里面的，截止到目前每個月的社保已繳費，工資也扣除員工個人部分，但是貸方有余額，這個要怎么調平呢

檸檬味的啊姣?? 追問

2024-06-26 15:58

是已經扣除了個人交的部分了的

郭老師 解答

2024-06-26 15:58

你好，我知道已經扣除了個人的，但是你給人家交了沒有？交給社保局了沒有？

檸檬味的啊姣?? 追問

2024-06-26 15:59

我接到賬的時候就檢查到這個問題，每個月都有扣除的話余額應該為0吧

檸檬味的啊姣?? 追問

2024-06-26 16:00

交給社保局了的

郭老師 解答

2024-06-26 16:01

對的對的，你可以去查一下具體的是什么原因造成的。

檸檬味的啊姣?? 追問

2024-06-26 16:02

如果是多扣除員工的話，我是不是要歸還員工

檸檬味的啊姣?? 追問

2024-06-26 16:04

比如說之前是社保實際繳納了150，但做賬上就100，扣除員工的又是150

檸檬味的啊姣?? 追問

2024-06-26 16:04

這個就是計算的時候出現了問題

郭老師 解答

2024-06-26 16:05

對的是的，那你的銀行存款余額對嗎。

檸檬味的啊姣?? 追問

2024-06-26 16:06

銀行余額是對的

檸檬味的啊姣?? 追問

2024-06-26 16:07

就是扣除員工的部分是對的，繳納的也是對的，但是做賬的時候繳納的就算少了，這個我要怎么調賬呢

郭老師 解答

2024-06-26 16:08

做賬的時候，少做了，我現在給你補上銀行存款，又不對了。你去看一下當時支付的時候怎么做的吧。