兒童樂園，顧客購買會員卡后，退卡，分錄該怎么寫？

卿 追問

2024-06-25 22:30

前期沒有做賬，現在做賬，該怎么處理？

小鎖老師 解答

2024-06-25 22:31

那你銀行存款前期能對上嗎？

卿 追問

2024-06-25 22:36

銀行只能按2023.12余額，重新做，這個會員卡是2022年顧客購卡，2024.1月給顧客退卡。

小鎖老師 解答

2024-06-25 22:37

那你這樣的話，你做帳的話你也沒法現在確認收入呀，主要是

卿 追問

2024-06-25 22:44

可以先做，借:主營業務收入  貸:其他應付款

小鎖老師 解答

2024-06-25 22:44

借方做收入的前提是之前貸方做過，這個

卿 追問

2024-06-25 22:45

再做，借:其他應付款-xx會員卡   貸:銀行嗎？

小鎖老師 解答

2024-06-25 22:45

也可以這種方式也行