老師好，我們公司員工離職，公司在工資里扣除了這位員工的門禁卡費20元（從實發里扣除），就是他離職了，不還公司門禁卡了，這個門禁卡我們在物業那里押金20元，公司付押金時記的是其他應收--物業公司，這個該怎么處理？

風的盡頭 追問

2024-06-25 09:21

那不還是相當于從應發里扣除的20嗎？而不是實發里扣除的20

郭老師 解答

2024-06-25 09:22

這個是從應發工資里扣除的，你給他扣除了之后，再發給他工資。

風的盡頭 追問

2024-06-25 09:24

我們人力給我的工資單是從實發里扣除的，是先計提的工資，算完了個稅，然后又扣除的20

郭老師 解答

2024-06-25 09:25

你好，他只要能扣除了就行，別多發了，工資就可以。

風的盡頭 追問

2024-06-25 09:26

那我該怎么處理呢老師，還是借應付應付職工薪酬--工資，嗎？這樣不相當于沖的是應發而不是實發嗎

郭老師 解答

2024-06-25 09:28

哦，那你們是單獨收的現金，還是從工資里扣除個人負擔的社保這個不就和他類似嗎？如果從工資里扣除。

風的盡頭 追問

2024-06-25 09:34

那我直接就發放時：
借：其他應收--該員工  20
  貸：銀行存款                20（該員工實發工資少付20）
沖銷押金：
借：營業外支出  20
  貸：其他應收--物業公司 20

這樣處理對嗎老師？

郭老師 解答

2024-06-25 09:36

不對這個是你單位承擔的呀。你少發點工資怎么做？

風的盡頭 追問

2024-06-25 09:36

我有點繞不過來了老師，那我該咋處理，計提時，發放時

郭老師 解答

2024-06-25 09:41

借管理費用工資，貸應付職工薪酬工資。這里是應發工資，

借應付職工薪酬工資，貸其他應收款物業。這就已經完整了，可以了。

風的盡頭 追問

2024-06-25 09:48

明白了，順便問一句老師，您是之前那個郭老師嗎？換頭像了？

郭老師 解答

2024-06-25 09:50

對的，是的，換了頭像了，學堂要求的，六一之前換了。

風的盡頭 追問

2024-06-25 09:56

哈哈哈哈哈哈，老師每次都想找您回答問題，講的細致不敷衍，比其他老師好多了，我剛畢業不久，很多實務問題不是很清楚，所以就買了這個課，只有您講的最明白最好，謝謝您老師

郭老師 解答

2024-06-25 09:59

不用客氣，工作愉快。你以后再想讓我回復的話，你前面寫上找郭老師回復
別寫問題
我看到都會回復的。

風的盡頭 追問

2024-06-25 10:07

好的謝謝您郭老師，我這個送心意您能收到嗎？能的話我再發哈哈哈

郭老師 解答

2024-06-25 10:11

我現在是沒有收到
不用送的
回復你們都是應該的

風的盡頭 追問

2024-06-25 10:29

老師您看我的資產加負債咋不等于負債加所有這權益呢，這個報表有點問題，您幫我 加一下？

郭老師 解答

2024-06-25 10:31

你好，這不左右兩邊是一樣的。

風的盡頭 追問

2024-06-25 10:32

您幫我加一下呢

郭老師 解答

2024-06-25 10:34

第一列他都是1756 87.69
第三列也是這個