果斷 追問

2024-06-23 15:00

是的，對外銷售了

bamboo老師 解答

2024-06-23 15:04

研發(fā)費(fèi)用-原材料累計金額1390501.84元全部形成產(chǎn)品對外出售了 那就填在 當(dāng)年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品（包括組成部分）對應(yīng)的材料部分

果斷 追問

2024-06-23 15:18

那調(diào)整報表后是要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅呢？能給具體算下么？

bamboo老師 解答

2024-06-23 15:21

您填寫后 企業(yè)所得稅申報表主表數(shù)據(jù)呢

果斷 追問

2024-06-23 15:39

只改企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)就行是吧？其他的財務(wù)報表，增值稅申報表不用動是吧？

bamboo老師 解答

2024-06-23 15:40

是的 這個是管理費(fèi)用下的 其他不用動了

果斷 追問

2024-06-24 07:36

為什么研發(fā)費(fèi)用中的原材料形成產(chǎn)品對外出售了就不能加計100扣除了呢？

bamboo老師 解答

2024-06-24 08:09

因為是產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 已經(jīng)不是研發(fā)支出了 
不是研發(fā)支出不能加計100扣除